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（1）QSA：QualitySystem Audit 質(zhì)量體系稽核，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理流程文件進(jìn)行稽核；

（2）QPA：Quality Process Audit 質(zhì)量過程稽核，從設(shè)計(jì)開發(fā)、到原輔材料采購、進(jìn)料檢查、制造、過程檢查、成品檢查與可靠性測(cè)試和倉儲(chǔ)等全部過程進(jìn)行稽核；

（3）HSF稽核：Hazardous Substances Free 無有害物質(zhì)稽核，對(duì)供應(yīng)商HSF管理流程文件和設(shè)計(jì)開發(fā)、供應(yīng)商管理、原輔材料采購、進(jìn)料檢查、制造過程、成品出貨等關(guān)于HSF的管理進(jìn)行稽核；

（4）CSR稽核：Corporate-Social-Responsibility，即企業(yè)社會(huì)責(zé)任；對(duì)企業(yè)在勞動(dòng)者、環(huán)境、社區(qū)等利益相關(guān)方的責(zé)任進(jìn)行稽核。

1、稽核前準(zhǔn)備

（1）稽核小組溝通：明確稽核分工、范圍、重點(diǎn)，檢查是否有需要增加項(xiàng)目。

（2）稽核時(shí)間安排，與供應(yīng)商確定參加的高層領(lǐng)導(dǎo)級(jí)別（QSA/CSR要求總經(jīng)理或老板，QPA要求副總或廠長(zhǎng)及相關(guān)業(yè)務(wù)總監(jiān)如質(zhì)量的則質(zhì)量總監(jiān)參與）。

（3）準(zhǔn)備好稽核工具，包括但不限于：QSA checklist、制程/工藝稽核checklist，供應(yīng)商的品質(zhì)管控圖、各階段品質(zhì)目標(biāo)要求（如合格率、CPK等），新產(chǎn)品導(dǎo)入要求和管理手法要求，供應(yīng)商問題資料匯總。

（4）上期稽核未關(guān)閉問題點(diǎn)。

（5）發(fā)放稽核通知給供應(yīng)商，內(nèi)容包括：

①稽核時(shí)間安排；

②供應(yīng)商高層領(lǐng)參加首次會(huì)議及末次會(huì)議；

③供應(yīng)商需要準(zhǔn)備的資料，電子檔及紙檔；

④需要供應(yīng)商提供的資源。

（6）準(zhǔn)備首次會(huì)議的PPT或交流的內(nèi)容，重點(diǎn)要明確傳遞供應(yīng)商高層的信息。

（7）需供方自檢需求的，若我司有自評(píng)表的，要向供應(yīng)商發(fā)出自評(píng)表供其自查自糾；我司沒相應(yīng)自評(píng)表的，讓供應(yīng)商根據(jù)其自身的工具進(jìn)行自評(píng)。

2、開好首次會(huì)議

（1）明確本次稽核的目的、標(biāo)準(zhǔn)、安排、評(píng)級(jí)方法等

（2）雙方參與人員介紹

（3）確認(rèn)稽核時(shí)間安排和范圍（如物料產(chǎn)品類別等）

（4）解釋稽核人員的保密原則

（5）討論被稽核人員的職責(zé)、分工，稽核過程中供應(yīng)商聯(lián)系人、引導(dǎo)員的名字

（6）解釋不合格項(xiàng)的分類

（7）確認(rèn)每天總結(jié)會(huì)議的時(shí)間安排（如果有）

（8）確認(rèn)末次會(huì)議的時(shí)間安排（時(shí)間、地點(diǎn)、人員）

（9）確認(rèn)稽核人員的交通、食宿安排（如果需要）

（10）根據(jù)不同的稽核類別，預(yù)先邀請(qǐng)供應(yīng)商相關(guān)高層人員出席首次會(huì)議

（11）有效控制首次會(huì)議的時(shí)間。如沒有專項(xiàng)介紹PPT，一般以15分鐘左右為宜

（12）稽核組長(zhǎng)應(yīng)通過首次會(huì)議這種形式，及時(shí)傳遞對(duì)問題的嚴(yán)肅嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，讓供方感受至精公司稽核人員的職業(yè)要求。

3、根據(jù)分工開展現(xiàn)場(chǎng)稽核，現(xiàn)場(chǎng)稽核方法要關(guān)注以下

（1）QSA稽核依據(jù)，應(yīng)包括：公司的checklist/ISO9001等相關(guān)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)/供方制定的體系/制程程序文件/流程文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等；汽車產(chǎn)品供應(yīng)商則還應(yīng)參照IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款。

（2）制程QPA稽核的依據(jù)，可包括：

①生產(chǎn)工藝流程process flow chart-規(guī)定了產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝,機(jī)器配置,人員配置,工裝夾具,輔助材料；

②控制計(jì)劃Control plan-規(guī)定了各工序控制要點(diǎn),控制方法,檢查頻率,相關(guān)記錄,參考文件；

③產(chǎn)品資料-BOM、ECN、客戶通知、圖紙及表面處理規(guī)范；

④制程巡檢、首件確認(rèn)執(zhí)行文件；

⑤制程異常執(zhí)行文件；

⑥不合格品控制文件；

⑦物料管理規(guī)定-物料預(yù)處理,物料正確擺放,標(biāo)識(shí),正確投入；

⑧部門相關(guān)規(guī)定-5S等內(nèi)容；

⑨要求跟進(jìn)事項(xiàng)-決議事項(xiàng)；

⑩工藝、技術(shù)及質(zhì)量要求。

（3）稽核常用手法：

①按5M1E（人員、機(jī)器、物料、方法、環(huán)境、測(cè)量）方法展開，關(guān)注關(guān)鍵工序、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵崗位的執(zhí)行是否保持與稽核依據(jù)文件的一致；

②稽核現(xiàn)場(chǎng)記錄的完整性，驗(yàn)證供應(yīng)商管理的可持續(xù)性；

③稽核異常問題的處理及問題的閉環(huán)管理，把控是否重復(fù)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性；

④現(xiàn)場(chǎng)人員提問或訪談、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)；

⑤開展全流程梳理。

⑥汽車產(chǎn)品供應(yīng)商采用過程方法稽核，如客人有特殊要求則按客人特殊要求進(jìn)行稽核，如VDA6.3。

（4）稽核要點(diǎn)：

①按5M1E（人員、機(jī)器、物料、方法、環(huán)境、測(cè)量）方法展開，查看關(guān)鍵工序、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵崗位的操作步驟、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)記錄是否保持與稽核依據(jù)文件的一致；

②稽核現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄的完整性及正確性、合規(guī)性；

③現(xiàn)場(chǎng)操作員提問或訪談；

④產(chǎn)品數(shù)據(jù)及制程參數(shù)；

⑤流程梳理；

⑥文件是否存在漏洞，能否防呆；

⑦基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。

（5）現(xiàn)場(chǎng)稽核相關(guān)原則：

①稽核人員應(yīng)保持客觀公正的立場(chǎng)，通過現(xiàn)場(chǎng)稽核把主觀判斷變?yōu)榭陀^認(rèn)知。把控獨(dú)立、客觀、系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)稽核行為。

②稽核是發(fā)現(xiàn)改善的機(jī)會(huì)，不是去挑刺；是以第二方的角度幫供應(yīng)商找出質(zhì)量管理中存在的問題，並提出相關(guān)改善建議，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，達(dá)到客供雙方互利的目的。

③所有稽核小組成員，都應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。如尊重供方知識(shí)產(chǎn)權(quán)、善待供應(yīng)商等。

（6）稽核時(shí)應(yīng)注意的問題

了解被審對(duì)象，知道自己想要什么；

有條理的記錄信息；

把握稽核時(shí)間；

仔細(xì)聆聽；

不要強(qiáng)求去發(fā)現(xiàn)問題；

提問要清晰；

不要存在偏見；

問題點(diǎn)要和被稽核部門、團(tuán)隊(duì)溝通；

向被稽核部門、團(tuán)隊(duì)清晰解釋稽核發(fā)現(xiàn)；

善于處理人際關(guān)系；

注意查證，親眼見到客觀證據(jù)。

（7）稽核技巧

①要善于提問

5W2H式提問：

A、WHO------------誰？

B、HAT-------做什么？

C、HEN-----什么時(shí)候？

D、HERE-----在哪里？

E、HY-------為什么？

F、OW-------怎么做？

G、HOW MUCH—什么程度？

可以將以上5W2H結(jié)合“else”、或“if”一起使用，如：“如果…”“還有誰&”，“假設(shè)……那么……&”“請(qǐng)讓我看看”。

②要善于傾聽

③要善于觀察

④要做好記錄

⑤要善于創(chuàng)造一個(gè)良好的稽核氣氛

⑥有效地利用評(píng)審依據(jù)和稽核表

⑦把握現(xiàn)場(chǎng)稽核原則

⑧稽核路線選擇

⑨樣本的抽取和查看

4、末次會(huì)議

（1）會(huì)議前的稽核組內(nèi)部統(tǒng)一；

（2）指出廠商的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)，包括管理、業(yè)務(wù)、質(zhì)量系統(tǒng)等；

（3）明確嚴(yán)重（系統(tǒng)的、關(guān)鍵的、普遍的、重復(fù)的問題，需及時(shí)糾正）、一般（孤立的、非關(guān)鍵的、暫時(shí)的、非重復(fù)的問題，也需制定糾正措施）、觀察(廠商內(nèi)部的、單獨(dú)的、現(xiàn)場(chǎng)不便取樣的問題)、建議等發(fā)現(xiàn)項(xiàng)；

（4）確認(rèn)，讓供方有質(zhì)疑或表述的機(jī)會(huì)；

（5）供應(yīng)商需提供改進(jìn)計(jì)劃反饋時(shí)間及改進(jìn)期限；

（6）供應(yīng)商需提供有助問題閉環(huán)的文檔和記錄；

（7）會(huì)議需供應(yīng)商質(zhì)量管理人員、對(duì)口人員、高層參加；

（8）明確提供給供應(yīng)商稽核報(bào)告或跟蹤表發(fā)出時(shí)間；

（9）再次審核的要求（如果需要）；

（10）感謝環(huán)節(jié)。

5、稽核報(bào)告

（1）按照稽核情況，稽核組長(zhǎng)匯總小組各成員的稽核發(fā)現(xiàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行歸類、分級(jí)，并形成稽核報(bào)告或“checklist評(píng)分及雷達(dá)圖”等，并內(nèi)部歸檔。

（2）稽核發(fā)現(xiàn)應(yīng)在稽核后兩周內(nèi)通過SCAR或固定模板發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商給出改善計(jì)劃并簽返。

（3）稽核報(bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

6、不符合項(xiàng)改善

（1）要求供方改善不符合項(xiàng)，具體操作按《供應(yīng)商SCAR操作指導(dǎo)書》進(jìn)行；

（2）稽核問題升級(jí)：對(duì)于通過稽核發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商端重大問題，稽核組長(zhǎng)應(yīng)考慮問題升級(jí)措施，向供應(yīng)鏈管理中心最高主管匯報(bào)，透過商務(wù)等途徑推動(dòng)供應(yīng)商及時(shí)改善。

7、跟進(jìn)不符合項(xiàng)閉環(huán)

（1）問題的閉環(huán)管理按《供應(yīng)商SCAR操作指導(dǎo)書》進(jìn)行。

（2）同時(shí)措施有效性驗(yàn)證要按以下進(jìn)行：

①稽核組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商的改善計(jì)劃實(shí)施情況，督促供應(yīng)商按照計(jì)劃完成改善措施，并驗(yàn)證措施有效性。必要時(shí)可以現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。

②稽核組長(zhǎng)可從以下幾個(gè)方面確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)不合格項(xiàng)作出的改善措施,并判定其是否：合適 、足夠、及時(shí)和有效地糾正了不合格項(xiàng)，并在雙方達(dá)成共識(shí)的情形下將不合格項(xiàng)關(guān)閉。

③現(xiàn)場(chǎng)稽核組應(yīng)鼓勵(lì)供應(yīng)商通過多種形式提供改善后問題閉環(huán)情況，如供應(yīng)商專題匯報(bào)、建立定期例會(huì)或交流制度，以加強(qiáng)問題改善后的再交流。

④稽核組長(zhǎng)應(yīng)每月上報(bào)改善計(jì)劃實(shí)施情況。對(duì)于長(zhǎng)期無法改善的問題，需要及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行推動(dòng)。

（3）針對(duì)不配合改善&達(dá)到退出要求，則對(duì)供應(yīng)商執(zhí)行退出管理流程。

（4）對(duì)參與稽核的部門和人員逐步實(shí)行稽核績(jī)效考核（例如有效問題發(fā)現(xiàn)數(shù)，問題落實(shí)情況）。在稽核活動(dòng)不久（一般三個(gè)月）即出現(xiàn)稽核范圍內(nèi)的質(zhì)量事故，責(zé)任稽核組長(zhǎng)應(yīng)主動(dòng)組織相應(yīng)的工作質(zhì)量回溯，以檢討稽核活動(dòng)的不足。如因稽核不力或重大問題報(bào)告不及時(shí)而發(fā)生重大質(zhì)量損失的相關(guān)稽核人員，供應(yīng)鏈管理中心將按問責(zé)制度做相應(yīng)處罰。